2019年9月至12月，柯橋區審計局對我單位2018年度財務(wù)收支進(jìn)行了審計，并出具了《紹興市柯橋區軌道交通集團有限公司2018年度財務(wù)收支審計報告》，根據該審計報告反映的問(wèn)題，我單位高度重視，立即組織開(kāi)展了問(wèn)題分析會(huì )，逐條梳理并做出整改?，F將審計整改結果公告如下：
（一）關(guān)于出臺的制度與上級規定不符問(wèn)題的整改情況
目前，集團公司已經(jīng)收回了慰問(wèn)金0.8萬(wàn)元，并廢止了《紹興市柯橋區軌道交通集團有限公司關(guān)于集團慰問(wèn)管理的幾點(diǎn)意見(jiàn)》（紹柯軌交〔2017〕90號）。
（二）關(guān)于碎石塘渣使用管理不到位問(wèn)題的整改情況
目前集團公司依據《杭紹城際鐵路工程石方挖填平衡管理辦法》（紹柯軌交集團〔2017〕67號）文件精神，碎石原材料總量已由相關(guān)方核對無(wú)誤，相關(guān)費用也在計量中扣除，對SG-5標共從牛頭山碎石場(chǎng)運出的塊石材料出票單已在項目部找到并已經(jīng)整理歸檔。
